Rutinebeskrivelse
Sjekk om det finnes en innkjøpsordre som hører til fakturen
Når du mottar en leverandørfaktura til attestasjonskontroll må du først sjekke om det finnes en innkjøpsordre som denne skal matches mot. Dersom du finne en tilhørende innkjøpsordre sendes fakturaen i retur til ØVA for at disse skal kobles.
- Brukerveiledning for å avvise faktura til regnskap:
Kontroll av leverandørfaktura
- Brukerveiledning for å avvise faktura til regnskap:
Er det feil i leverandørinformasjon eller grunnlagsdata skal fakturaen avvises til ØVA:
Krav til vedlegg og dokumentasjon
Enkelte fakturaer kan ha konkrete krav til vedlegg/dokumentasjon. Vennligst sørg for at dette er på plass før du attesterer, så vil behandlingen gå raskere.
- Krav til faktura med gjennomstrømmingsmidler (konto 298*)
- Husk vedlegg med deltakerliste ved bevertning og godkjenning for representasjon.
Bekrefte informasjon
Er det behov for å bekrefte at fakturaen er korrekt mm kan du ta kontakt med fakturabekrefter via Informer. I påvente av svar kan du parkere fakturaen.
- Brukerveiledning for å sende informasjon:
Kontere og attestere
Leverandørfaktura som er sendt til attestasjon er kontert med en dummykonto. Du må kontere fakturen riktig. Ved endring av konto, husk å sjekke at MVA-koden er riktig.
- Brukerveiledning for å attestere og kontere:
Se også
- Hvordan kontere (konteringsstreng)
- Kodeverk og skjema
- Konverteringstabell MVA-koder (pdf)
- MVA-koder UiO
Registrering av anlegg
Velger du en konto som er en eiendelskonto må du registrere tilleggsinformasjon knyttet til anleggsmidler
Hvordan periodisere
Ved behov for periodisering av en kostnad kan du legge inn en periodiseringsnøkkel
Hvordan behandle kreditnota
Du må søke opp fakturaen som kreditnotaen skal kobles mot. Kreditnotaen skal konteres likt fakturaen.
Periodisk faktura
- (dfo.no)